|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
195/2014
|
Zabezpečenie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia
|
850,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
31.3.2014 do 12.00 |
|
01.04.2014 |
Bandortherm - Andrej Suszter |
Základná Škola s VJM - Čierna nad Tisou |
|
|
|
24.03.2014 |
|
Objednávka |
5/2020
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
|
|
20.02.2020 |
|
Faktúra |
54627
|
preprava tovaru
|
20,28 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
Slovak parcel service s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
10.08.2020 |
|
Faktúra |
20104928
|
obrusy PVC
|
64,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
10.08.2020 |
|
Faktúra |
0600820
|
Revízia el. zariadení a bleskozvodov , Revízia plyn a tlak. zariadení
|
960,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
Andrej Suszter BANDOTHERM |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
11.08.2020 |
|
Faktúra |
0139502365
|
internet 01.07.2020 - 31.07.2020
|
0,03 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
Antik Telecom, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
07.08.2020 |
|
Faktúra |
156196072020
|
regál stabil
|
181,93 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
MERKURY SHOP s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
Faktúra |
20033371
|
skartovač
|
271,15 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
LAMITEC, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
03.08.2020 |
|
Faktúra |
120071156
|
stravné lístky
|
126,84 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
Faktúra |
6824113988
|
poistenie majetku
|
144,27 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
27.07.2020 |
|
Zmluva |
A1920407
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt |
riaditeľ školy |
|
29.07.2020 |
|
Objednávka |
10/2020
|
hygienické potreby
|
125,65 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
LAMITEC, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
17.06.2020 |
|
Objednávka |
9/2020
|
dezinfekčné prostriedky
|
408,18 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
|
|
|
Repre, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
22.05.2020 |
|
Objednávka |
8/2020
|
učebné pomôcky - HN
|
1 958,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Regio spol. , s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
02.03.2020 |
|
Objednávka |
7/2020
|
sprej proti všiam
|
36,95 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Dr. Max 100, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
28.02.2020 |
|
Objednávka |
6/2020
|
pracovné odevy
|
151,30 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
28.02.2020 |
|
Objednávka |
4/2020
|
hygienické potreby
|
108,26 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
LAMITEC, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
|
|
20.02.2020 |
|
Faktúra |
2002004248
|
dezinfekčný liquid
|
124,08 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
24.08.2020 |
|
Faktúra |
2070015
|
výmena rohože
|
9,67 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
Lindström , s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
22.06.2020 |
|
Faktúra |
9104371244
|
internet 05/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Antik Telecom, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt |
riaditeľ školy |
|
02.06.2020 |