|
|
Faktúra |
119088793
|
jedálne kupóny
|
203,44 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt |
riaditeľ školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Zmluva |
1/7/2021
|
Zmluva o dodaní tovaru a služby
|
1 350.00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Bc. Gergő Szücs |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
strava pre žiakov v LŠ
|
440,84 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021094
|
murárské vysprávky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Plastové okná a dvere Kinga Mitrová |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021095
|
murárské vysprávky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Plastové okná a dvere Kinga Mitrová |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021091187
|
výkon zodpovednej osoby 09/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16215
|
02.09.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0132379793
|
služobný telefón
|
129,90 |
s DPH |
|
A1920407
|
02.09.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10210091
|
murárske potreby
|
498,29 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Juraj Bonfordi - DEKOR |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021789
|
dobropis k faktúre 2021691
|
-598,99 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
EDUMIX, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0139502365
|
internet 08/21
|
0,03 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Antik Telecom, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
06.09.2021 |
|
Zmluva |
1/10/2021
|
obsluha, prevádzka a údržba nízkotlakovej kotolne na plynné palivo
|
770,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Mestský podnik služieb, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
34
|
režijné náklady LŠ 08/2021 -SF
|
3,12 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
Základná škola |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8289995143
|
pevná linka 08/2021
|
1,63 |
s DPH |
|
2028405116
|
08.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3080007213
|
zemný plyn za 09/2021
|
972,70 |
s DPH |
|
7646
|
09.09.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2151103537
|
školský nábytok
|
371,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
TEMPO KONDELA , s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290117949
|
elektrina 08/2021
|
180,54 |
s DPH |
|
5100316161S
|
13.09.2021 |
|
|
|
VSE, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2143484
|
Rýchlovarná kanvica
|
45,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202116671
|
Časopis pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
RAABE Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FVSK-4599/2021
|
toner do tlačiarne
|
11,73 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
COMP´S , spol.s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9001449101
|
tlačiarenské služby
|
6,47 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta , a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
21.09.2021 |