|
|
Faktúra |
9180003549
|
aSc rozvrhy 2019
|
63,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Mgr. Alica Hegedűšová |
riaditeľ školy |
03.09.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
0139502365
|
internet 12/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
|
|
|
Antik Telecom, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211140002
|
darčeky pre zam.
|
320,78 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
1.day s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021948
|
mandát
|
28,10 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Info consult, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210116
|
úkony na úseku ochrany pred požiarmi v 4.Q r. 2021
|
99,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Ing. Vladimír Róth RV-SYSTÉM |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021211
|
ACER Aspire notebook
|
399,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Peter Tárczy - PENETA |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10210134
|
údržbárske potreby
|
49,72 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
Juraj Bonfordi - DEKOR |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21226
|
vyhotovenie pečiatky
|
51,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21184
|
Dezinfekcia buldog 25L
|
321,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0132379793
|
služobné telefóny
|
66,33 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2248082
|
výmena rohože
|
7,37 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
|
|
|
Lindström , s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
447465190
|
zemný plyn 10/2021
|
1 641.10 |
s DPH |
|
7646
|
10.11.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8297414958
|
pevná linka 12/2021
|
4,10 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2290117949
|
elektrina za 12/2021
|
295,55 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
VSE, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022011167
|
výkon zodpovednej osoby za 01/2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9122000069
|
EdupagePRO
|
259,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2602340821
|
vodné a stočné 01/2022
|
148,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
tonery do tlačiarne
|
27,67 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
COMP´S , s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202202589
|
tonery do tlačiarne
|
114,85 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
Soft-TEch , s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220028
|
pracovné zošity MAT
|
35,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
13.01.2022 |