|
|
Faktúra |
8242829131
|
pevná linka
|
20,69 |
s DPH |
|
2028405116
|
10.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt |
riaditeľ školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1202103744
|
učebnice
|
69,85 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210358
|
kuričské služby za 10/2021
|
110,00 |
s DPH |
|
1/10/2021
|
10.11.2021 |
|
|
|
Mestský podnik služieb, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
447465190
|
zemný plyn 10/2021
|
1 641.10 |
s DPH |
|
7646
|
10.11.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293701381
|
pevná linka
|
1,87 |
s DPH |
|
2028405116
|
10.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7292639899
|
elektrina 10/2021
|
285,19 |
s DPH |
|
5100316161S
|
11.11.2021 |
|
|
|
VSE, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2602165626
|
vodné a stočné
|
148,00 |
s DPH |
|
80000060558PO2012
|
11.11.2021 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2229829
|
výmena rohože
|
10,22 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Lindström , s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211379
|
učebnice
|
26,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Terra vydavateľstvo , s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211378
|
učebnice
|
97,10 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Terra vydavateľstvo , s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3120212206
|
učebnice
|
55,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nákladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9104371261
|
internet 10/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Antik Telecom, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5221450031
|
notebooky - MPC
|
781,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210212
|
čistiace a dezinfekčné potreby
|
186,73 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Professional support, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2238797
|
výmena rohože
|
10,22 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Lindström , s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021175
|
výpočtová technika
|
284,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Peter Tárczy - PENETA |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021176
|
dezinfekčné prostriedky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Peter Tárczy - PENETA |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295556843
|
pevná linka 11/2021
|
2,30 |
s DPH |
|
2028405116
|
08.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3080007213
|
zemný plyn 12/2021
|
1 477.00 |
s DPH |
|
7646
|
07.12.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210407
|
kuričské služby za 12/2021
|
110,00 |
s DPH |
|
1/10/2021
|
07.12.2021 |
|
|
|
Mestský podnik služieb, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
07.12.2021 |