|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za I.Q 2015
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
Základná škola s VJM , Čierna nad Tisou |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
373390025
|
sprej proti všiam 250 ml
|
48,93 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
HERBIA - lekáreň pilulka 24 |
Základná škola s VJM , Čierna nad Tisou |
Mgr. Hegedűšová Alica |
riaditeľka |
|
05.05.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za II. Q 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
|
Základná škola s VJM , Čierna nad Tisou |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za IV. Q 2015
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
|
Základná škola s VJM , Čierna nad Tisou |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za I.Q 2016
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
|
Základná škola s VJM , Čierna nad Tisou |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016062001
|
učebné pomôcky - CHD
|
186,35 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
Základná škola s VJM , Čierna nad Tisou |
Mgr. Hegedűšová Alica |
riaditeľka |
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0116057966
|
jedálne kupóny
|
963,48 |
s DPH |
|
299
|
26.05.2016 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Základná škola s VJM , Čierna nad Tisou |
Mgr. Hegedűšová Alica |
riaditeľka |
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1162205120
|
školské tlačivá
|
269,84 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola s VJM , Čierna nad Tisou |
Mgr. Hegedűšová Alica |
riaditeľka |
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2121230614
|
vodné a stočné za 12.03.16-16.6.2016
|
302,94 |
s DPH |
|
80000060558PO2012
|
24.06.2016 |
|
|
|
VVS, a.s. |
Základná škola s VJM , Čierna nad Tisou |
Mgr. Hegedűšová Alica |
riaditeľka |
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016062002
|
učebné pomôcky - CHD
|
977,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
Základná škola s VJM , Čierna nad Tisou |
Mgr. Hegedűšová Alica |
riaditeľka |
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160037
|
učebné pomôcky
|
14,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
Juraj Štefuň - GEORG |
Základná škola s VJM , Čierna nad Tisou |
Mgr. Hegedűšová Alica |
riaditeľka |
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2290117949
|
elektrina za 01.07.16-31.07.16
|
135,64 |
s DPH |
|
5100316161S
|
15.08.2016 |
|
|
|
VSE, a.s. |
Základná škola s VJM , Čierna nad Tisou |
Mgr. Hegedűšová Alica |
riaditeľka |
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1282016
|
oprava vodovodu
|
104,42 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
|
|
Liška Vojtech |
Základná škola s VJM , Čierna nad Tisou |
Mgr. Hegedűšová Alica |
riaditeľka |
|
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
9160002936
|
aSc rozvrhy 2017
|
63,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
Základná škola s VJM , Čierna nad Tisou |
Mgr. Hegedűšová Alica |
riaditeľka |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
16-19
|
vyhotovenie pečiatky
|
16,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
Colorfontana-Pavol Kovacs |
Základná škola s VJM , Čierna nad Tisou |
Mgr. Hegedűšová Alica |
riaditeľka |
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1640077
|
plavba lodou po rieke Bodrog
|
540,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
LUMIX TRADE spol., s.r.o. |
Základná škola s VJM , Čierna nad Tisou |
Mgr. Hegedűšová Alica |
riaditeľka |
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1640077
|
plavba lodou po rieke Bodrog
|
540,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
LUMIX TRADE spol., s.r.o. |
Základná škola s VJM , Čierna nad Tisou |
Mgr. Hegedűšová Alica |
riaditeľka |
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
201623
|
popisovač na tabuľu
|
54,40 |
s DPH |
|
rámcová zmluva č. 002/2014
|
31.08.2016 |
|
|
|
EB-TRADE Erik Balický |
Základná škola s VJM , Čierna nad Tisou |
Mgr. Hegedűšová Alica |
riaditeľka |
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
534160405
|
popisovač
|
16,74 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s VJM , Čierna nad Tisou |
Mgr. Hegedűšová Alica |
riaditeľka |
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
5360411045
|
služobný telefón
|
30,64 |
s DPH |
|
A1920407
|
02.08.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s VJM , Čierna nad Tisou |
Mgr. Hegedűšová Alica |
riaditeľka |
|
02.08.2016 |