|
|
Faktúra |
202604385
|
služby : virtuálnej knižnice
|
16,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Lórant Szücs, MBA |
riaditeľ školy |
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
560143
|
školské potreby pre HN
|
2 075,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
|
|
|
REGIO spol, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Lórant Szücs, MBA |
riaditeľ školy |
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395943119
|
pevná linka
|
154,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Lórant Szücs, MBA |
riaditeľ školy |
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5424502669
|
výpočtová technika
|
28,48 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Lórant Szücs, MBA |
riaditeľ školy |
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2866517
|
výmena rohože
|
17,91 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
|
|
|
Lindström , s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Lórant Szücs, MBA |
riaditeľ školy |
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260034
|
Dosky + doprava
|
197,29 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
|
|
|
EXDREV, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Lórant Szücs, MBA |
riaditeľ školy |
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
7293695943
|
elektrina 09/2026
|
240,15 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a.s. , |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Lórant Szücs, MBA |
riaditeľ školy |
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
63
|
režijné náklady 01.09.2026 - 30.09.2026
|
762,72 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
Základná škola |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Lórant Szücs, MBA |
riaditeľ školy |
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
64
|
režijné náklady 01.09.2026 -30.09.2026 -SF
|
174,72 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
Základná škola |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Lórant Szücs, MBA |
riaditeľ školy |
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9104371320
|
internet 09/2026
|
42,37 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
|
|
|
Antik Telecom, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Lórant Szücs, MBA |
riaditeľ školy |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
10260206
|
údržbárske potreby
|
93,14 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
|
|
|
Juraj Bonfordi - DEKOR |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Lórant Szücs, MBA |
riaditeľ školy |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
4435238869
|
zemný plyn 10/2026
|
1 058.40 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a.s. , |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202629960
|
výkon zodpovednej osoby 10/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5917832536
|
služobný telefón
|
172,69 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Lórant Szücs, MBA |
riaditeľ školy |
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2501692477
|
vodné a stočné - preplatok
|
98,09 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Lórant Szücs, MBA |
riaditeľ školy |
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5424192996
|
výpočtová technika - notebook
|
627,77 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Lórant Szücs, MBA |
riaditeľ školy |
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3120260735
|
učebnice - edukačné publikácie
|
23,70 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nákladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Lórant Szücs, MBA |
riaditeľ školy |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026210491
|
čistenie kobercov
|
146,99 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
Edita Kočiová - DITA |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Lórant Szücs, MBA |
riaditeľ školy |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261327
|
čistiace potreby
|
213,18 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Lórant Szücs, MBA |
riaditeľ školy |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
22701705
|
príslušenstvo k nábytku
|
86,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Lórant Szücs, MBA |
riaditeľ školy |
|
10.09.2026 |